Archivio fornitori

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L'archivio fornitori

N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

• Codice: È il codice del fornitore.

• Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.

• Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.

• C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.

• Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.

• P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.

• Codice destinatario: e' il codice destinatario per la fatturazione elettronica.

• Il pulsante File:Tastopzioni.png:

• Il pulsante apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.

• Il pulsante :

Voci correlate

• Come creare un nuovo sistema
• Come creare una nuova colorazione
• Classi di utile
• Gestione delle commesse
• Archivio Tipologie
• Dati azienda