Archivio fornitori

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Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.

Archivio fornitori

Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

  • Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype: Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
  • Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
  • Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
  • Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
  • Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT.
  • Stampa ordine valorizzato: Se attivato permette di stampare l'ordine del fornitore con i prezzi
  • No stampa FPC: Se attivato, esclude il fornitore dalla stampa dell'FPC. Può capitare che un fornitore caricato nell’elenco non sia pertinente per la marcatura CE, per esempio il gestore telefonico o della rete elettrica.


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