Archivio fornitori

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L'archivio fornitori
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

  • Codice: È il codice del fornitore.
  • Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
  • Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
  • C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
  • Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
  • P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.
  • Codice destinatario:



  • Il pulsante File:tastoicone.png apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
  • Il pulsante File:tastoaccount.png:


Voci correlate

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