Archivio fornitori

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L'archivio fornitori
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

  • Codice: È il codice del fornitore.
  • Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
  • Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
  • C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
  • Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
  • P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.
  • Codice destinatario: E' il codice destinatario per la fatturazione elettronica.
  • Codice fiscale: E' il codice fiscale del fornitore.
  • Referente: E' il nome del referente.
  • Tel. #1: Numero di telefono primario.
  • Tel. #2: Numero di telefono secondario.
  • Cell. #1: Numero di cellulare primario.
  • Fax: Numero di fax.
  • E-mail: Indirizzo e-mail.
  • PEC: Indirizzo PEC.


  • Sconto: Percentuale di sconto da applicare.
  • Modalità pag.:Selezione della modalità di pagamento da utilizzare.
  • Banca d'appoggio:Indicazione della banca d'appoggio per i pagamenti
  • Codice
  • Valuta:Selezione della valuta da utilizzare.
  • Status:Stato del cliente.
  • Consegna:Tempi di consegna.
  • Valuta:Selezione della valuta da utilizzare.
  • Stampa ordine valorizzato:Se si abilita la spunta, stampa il buono d'ordine valorizzato.
  • No stampa FPC:Se si abilita la spunta, non stampa questo fornitore nella tabella fornitori FPC.



  • Il pulsante File:tastoicona.png apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
  • Il pulsante File:tastoaccount.png:


Voci correlate

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