Archivio fornitori

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L'archivio fornitori

N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

Codice: È il codice del fornitore.

Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.

Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.

C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.

Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.

P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.

Il pulsante : serve per aprire l’archivio delle serie del sistema.

La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc.. Perciò è necessario che nell’archivio dei sistemi siano indicati i nomi, alcuni dati generali e i prezzi al Kg delle serie relative al sistema.

Il pulsante : consente di creare diverse tipologie di sconto abbinabili agli accessori e ai profili appartenenti ad uno stesso sistema.

Il pulsante : si utilizza per inserire delle variabili personalizzate sulla serie.

Il pulsante : si utilizza per personalizzare l’archivio attraverso la gestione di opzioni standard.

Il pulsante : si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio. Vedi Sintassi dei codici