Archivio fornitori
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N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante FornitoriQuesto archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.
Contenuti dell’archivio Fornitori
- Codice: È il codice del fornitore.
- Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
- Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
- C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
- Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
- P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.
- Codice destinatario: E' il codice destinatario per la fatturazione elettronica.
- Codice fiscale: E' il codice fiscale del fornitore.
- Referente: E' il nome del referente.
- Tel. #1: Numero di telefono primario.
- Tel. #2: Numero di telefono secondario.
- Cell. #1: Numero di cellulare primario.
- Fax: Numero di fax.
- E-mail: Indirizzo e-mail.
- PEC: Indirizzo PEC.
- Sconto: Percentuale di sconto da applicare.
- Modalità pag.:Selezione della modalità di pagamento da utilizzare.
- Banca d'appoggio:Indicazione della banca d'appoggio per i pagamenti
- Codice
- Valuta:Selezione della valuta da utilizzare.
- Status:Stato del cliente.
- Consegna:Tempi di consegna.
- Valuta:Selezione della valuta da utilizzare.
- Stampa ordine valorizzato:Se si abilita la spunta, stampa il buono d'ordine valorizzato.
- No stampa FPC:Se si abilita la spunta, non stampa questo fornitore nella tabella fornitori FPC.
- Il pulsante
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- Il pulsante
apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
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