Archivio fornitori

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*'''P.IVA''': E' la P.IVA del fornitore.
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*'''Codice destinatario''': E' il codice destinatario per la fatturazione elettronica.
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*'''Referente''': E' il nome del referente.
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*'''Tel. #1''': Numero di telefono primario.
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*'''Fax''': Numero di fax.
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*'''PEC''': Indirizzo PEC.
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*Il pulsante [[File:tastoserie.png]]: serve per aprire [[Archivio Serie|l’archivio delle serie del sistema]].
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*'''Sconto''': Percentuale di sconto da applicare.
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La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc.. Perciò è necessario che nell’archivio dei sistemi siano indicati i nomi, alcuni dati generali e i prezzi al Kg delle serie relative al sistema.
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*Il pulsante [[File:Tastoclassidisconto.png]]: consente di creare diverse [[Classi di sconto|tipologie di sconto]] abbinabili agli accessori e ai profili appartenenti ad uno stesso sistema.
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*'''Modalità pag.''':Selezione della modalità di pagamento da utilizzare.
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*Il pulsante  [[File:tastovariabili.png]]: si utilizza per inserire delle variabili personalizzate sulla serie.
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*'''Banca d'appoggio''':Indicazione della banca d'appoggio per i pagamenti
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*Il pulsante  [[File:tastostandard.png]]: si utilizza per personalizzare l’archivio attraverso la [[Gestione opzioni standard|gestione di opzioni standard]].
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*'''Codice'''
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*Il pulsante  [[File:tastosintassi.png]]: si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio. Vedi [[Sintassi dei codici|Sintassi dei codici]]
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*'''Valuta''':Selezione della valuta da utilizzare.
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*'''Status''':Stato del cliente.
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*'''Consegna''':Tempi di consegna.
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*'''Valuta''':Selezione della valuta da utilizzare.
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*'''Stampa ordine valorizzato''':Se si abilita la spunta, stampa il buono d'ordine valorizzato.
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*'''No stampa FPC''':Se si abilita la spunta, non stampa questo fornitore nella tabella fornitori FPC.
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*Il pulsante [[File:tastodescrizione.png]]: si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio.
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*Il pulsante [[File:tastopzioniQ.png]]:
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*Il pulsante [[File:tastocataloghi.png]] apre il quadro [[Cataloghi tecnici|Gestione cataloghi tecnici]] che consente l'inserimento dei cataloghi inerenti il sistema e la serie prescelta.
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*Il pulsante [[File:tastoiconaQ.png]] apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
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*Il pulsante [[File:tastoicone.png]] apre il quadro [[Gestione icone serie dei sistemi]], che consente l'inserimento delle icone inerenti il sistema e la serie prescelta.
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*Il pulsante [[File:tastoaccountQ.png]]:
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Versione corrente delle 08:30, 27 ott 2023

L'archivio fornitori
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

  • Codice: È il codice del fornitore.
  • Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
  • Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
  • C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
  • Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
  • P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.
  • Codice destinatario: E' il codice destinatario per la fatturazione elettronica.
  • Codice fiscale: E' il codice fiscale del fornitore.
  • Referente: E' il nome del referente.
  • Tel. #1: Numero di telefono primario.
  • Tel. #2: Numero di telefono secondario.
  • Cell. #1: Numero di cellulare primario.
  • Fax: Numero di fax.
  • E-mail: Indirizzo e-mail.
  • PEC: Indirizzo PEC.


  • Sconto: Percentuale di sconto da applicare.
  • Modalità pag.:Selezione della modalità di pagamento da utilizzare.
  • Banca d'appoggio:Indicazione della banca d'appoggio per i pagamenti
  • Codice
  • Valuta:Selezione della valuta da utilizzare.
  • Status:Stato del cliente.
  • Consegna:Tempi di consegna.
  • Valuta:Selezione della valuta da utilizzare.
  • Stampa ordine valorizzato:Se si abilita la spunta, stampa il buono d'ordine valorizzato.
  • No stampa FPC:Se si abilita la spunta, non stampa questo fornitore nella tabella fornitori FPC.



  • Il pulsante File:tastopzioniQ.png:
  • Il pulsante File:tastoiconaQ.png apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
  • Il pulsante File:tastoaccountQ.png:


Voci correlate

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