Archivio fornitori
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Versione delle 13:09, 26 ott 2023
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante FornitoriQuesto archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.
Contenuti dell’archivio Fornitori
- Codice: È il codice del fornitore.
- Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
- Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
- C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
- Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
- P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.
- Codice destinatario: e' il codice destinatario per la fatturazione elettronica.
- Il pulsante File:Tastopzioni.png:
- Il pulsante
apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
- Il pulsante
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