Archivio fornitori

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*'''P.IVA''': E' la P.IVA del fornitore.
*'''P.IVA''': E' la P.IVA del fornitore.
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*Il pulsante [[File:tastoserie.png]]: serve per aprire [[Archivio Serie|l’archivio delle serie del sistema]].
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*Il pulsante [[File:tastopzioni.png]]:
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La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc.. Perciò è necessario che nell’archivio dei sistemi siano indicati i nomi, alcuni dati generali e i prezzi al Kg delle serie relative al sistema.
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*Il pulsante [[File:Tastoclassidisconto.png]]: consente di creare diverse [[Classi di sconto|tipologie di sconto]] abbinabili agli accessori e ai profili appartenenti ad uno stesso sistema.
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*Il pulsante  [[File:tastovariabili.png]]: si utilizza per inserire delle variabili personalizzate sulla serie.
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*Il pulsante  [[File:tastostandard.png]]: si utilizza per personalizzare l’archivio attraverso la [[Gestione opzioni standard|gestione di opzioni standard]].
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*Il pulsante  [[File:tastosintassi.png]]: si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio. Vedi [[Sintassi dei codici|Sintassi dei codici]]
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*Il pulsante  [[File:tastodescrizione.png]]: si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio.
 
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*Il pulsante [[File:tastocataloghi.png]] apre il quadro [[Cataloghi tecnici|Gestione cataloghi tecnici]] che consente l'inserimento dei cataloghi inerenti il sistema e la serie prescelta.
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*Il pulsante [[File:tastoicone.png]] apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
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*Il pulsante [[File:tastoicone.png]] apre il quadro [[Gestione icone serie dei sistemi]], che consente l'inserimento delle icone inerenti il sistema e la serie prescelta.
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*Il pulsante [[File:tastoaccount.png]]:
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Versione delle 12:53, 26 ott 2023

L'archivio fornitori
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

  • Codice: È il codice del fornitore.
  • Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
  • Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
  • C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
  • Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
  • P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.
  • Codice destinatario:




  • Il pulsante File:tastoicone.png apre il quadro che consente l'inserimento delle icone inerenti all'anagrafica dei fornitori.
  • Il pulsante File:tastoaccount.png:


Voci correlate

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