Archivio fatture
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* '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura. | * '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura. | ||
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura. | * '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura. | ||
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]] per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}} | :{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]] per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}} | ||
| - | * '''Pag.''': | + | * '''Pag.''': È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei [[Tipi di pagamento]] |
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| - | * '''Note''': | + | * '''Note''': Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura. |
| - | * '''Zona''': | + | * '''Zona''': La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle [[Zone]] |
| - | * '''Agente''': | + | * '''Agente''': Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli [[Agenti]] per maggiori informazioni. |
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* [[image: tastoscadenzario.png]]: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto. | * [[image: tastoscadenzario.png]]: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto. | ||
Versione delle 14:50, 14 feb 2011
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante FattureLa funzione di questo archivio è permetter la gestione e la creazione delle stampe delle fatture. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:
Contenuti dell’archivio Sistemi
- Anno: Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
- N*: È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo Tabelle
- Data: È la data della fattura
- Tipo: Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
- Fattura (nel caso si tratti di una fattura non relativa a beni materiali, es. servizi, prestazioni d’opera…)
- Fattura immediata
- Fattura differita
- Nota di accredito
- Nota di debito
- Intestatario
: L'intestatario della fattura.
- Indirizzo, C.A.P, Città, Stato, Prov.. P.IVA, Cod.Fisc: Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
NOTE:
Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di Opera gestione commesse, o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante Intestatario per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.
- Pag.: È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento
- Rif: Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di Opera Gestione commesse.
- Note: Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.
- Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
- Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
- Attività: Il codice di attività del cliente.
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: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.
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: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
