Tipi di pagamento

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Gestione tabella tipi di pagamento
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Tabelle, selezionare il pulsante TIpi di pagamento

Questa tabella serve per l’immissione dei tipi di pagamento preimpostati da applicare alle fatture.

Descrizione dei contenuti

Codice: È il codice del tipo di pagamento.

Desc: Questa descrizione apparirà in fattura nell’indicazione della modalità di pagamento.

File:voci.png: La pressione di questo pulsante serve per l’immissione delle voci relative ai tipi di pagamento. Sarà aperto il quadro visualizzato nella figura che segue.

Mesi, Giorni: Sono rispettivamente il numero di mesi e/o il numero di giorni relativi alla scadenza del pagamento.

Fine mese: L’attivazione di questa casella stabilisce la scadenza alla fine del mese di emissione del documento.

Tutta l’I.V.A.: L’attivazione di questa casella, informerà il programma che l’importo totale dell’I.V.A., va caricato su questo pagamento.

Percentuale importo: È il valore espresso in percentuale rispetto al totale fattura che deve essere corrisposto allo scadere del pagamento. Es.: 50 significa che allo scadere del pagamento deve essere corrisposto il 50% del totale fattura.

Desc.: È la descrizione della voce di pagamento.

Conto primanota : In questa casella è possibile determinare collegandosi con il pulsante abbinato alla casella il tipo conto nel quale i pagamenti effettuati vengono versati. Se inserito in questa casella il tipo di conto verrà automaticamente ripreso dal programma in fase di registrazione del pagamento dallo scadenzario in Primanota cassa.

Note N.B: Di seguito i passaggi per realizzare un tipo di pagamento per acconto a 30gg, acconto a 60gg e saldo a 90gg.
  • Inserite la voce per il pagamento a 30-60-90.
    • Nella casella Codice digitate “30-60-90”.
    • Nella casella Desc digitate “30% a 30gg, 30% a 60gg, saldo a 90gg.”
    • Selezionate il pulsante File:voci.png per iniziare il caricamento delle scadenze di pagamento.
    • Sarà aperto il quadro per il caricamento delle voci relative alle scadenze di pagamento.
      • Nella casella Mesi digitare 1;
      • nella casella Giorni lasciare il valore 0(zero);
      • nella casella Percentuale importo digitare 30 (ciòè il 30% del totale fattura);
      • nella casella Desc digitare “30% a 30gg” e registrate.
    • Inserite una nuova voce per il pagamento a 60gg.
      • Nella casella Mesi digitare 2;
      • nella casella Giorni lasciare il valore 0(zero);
      • nella casella Percentuale importo digitare 30 (ciòè il 30% del totale fattura);
      • nella casella Desc digitare “30% a 60gg” e registrate.
    • Inserite una nuova voce per il pagamento a 90gg.
      • Nella casella Mesi digitare 3;
      • nella casella Giorni lasciare il valore 0(zero);
      • nella casella Percentuale importo digitare 40 (ciòè il 40% del totale fattura);
      • nella casella Desc digitare “40% a 90gg” e registrate.
      • chiudete il quadro delle voci usando il pulsante File:tastook.png e registrate.
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