Ricevute fiscali
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| + | * '''Zona''': La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle [[Zone]] | ||
| + | * '''Agente''': Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli [[Agenti]] per maggiori informazioni. | ||
| + | * '''Attività''': Il codice di [[Attività|attività]] del cliente. | ||
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| + | :'''Prezzo unitario''': È il prezzo di una singola quantità del bene. | ||
| + | :'''Sconto''': È la percentuale di sconto da applicare sul bene. | ||
| + | :'''Iva''': E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile | ||
| + | :'''Aliquota IVA''': l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile. | ||
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Versione delle 14:58, 15 feb 2011
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Ricevute fiscali
Questo archivio serve per l’esecuzione e la stampa delle Ricevute fiscali.
Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:
- Anno: Indica l’anno di appartenenza dei documenti elencati. Il programma elencherà solo i documenti appartenenti all’anno impostato.
- N*: È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
- Data: È la data della fattura
- Intestatario
: L'intestatario della fattura.
- Indirizzo, C.A.P, Città, Stato, Prov.. P.IVA, Cod.Fisc: Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
NOTE:
Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di Opera gestione commesse, o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante Intestatario per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.
- Pag.: È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento
- Note: Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.
- Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
- Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
- Attività: Il codice di attività del cliente.
Il corpo della ricevuta fiscale
: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene nell'elenco. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
- Quantità: È la quantità del bene da inserire.
- Unità di misura: È l’unità di misura del bene. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
- Desc: È la descrizione del bene.
- Prezzo unitario: È il prezzo di una singola quantità del bene.
- Sconto: È la percentuale di sconto da applicare sul bene.
- Iva: E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
- Aliquota IVA: l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
: modifica una riga selezionata dal corpo fattura
: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
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: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.
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: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
