Registrazione fatture

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Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Fornitori, selezionare il pulsante Registrazione fatture

Questo archivio serve per la registrazione delle fatture dei fornitori.

Archivio fatture Fornitori

Descrizione dei contenuti

  • Anno

Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. In questa casella è possibile digitare l'anno per avere solo la selezione dei documenti relativi.

È il numero progressivo della fattura, non viene assegnato automaticamente dal programma, deve essere l’operatore ad immettere il progressivo riportato sul documento.

  • Data

È la data della fattura.

  • Tipo

Riporta il tipo di fattura: Fattura fornitore (nel caso si tratti di una fattura non relativa a beni materiali, es. servizi, prestazioni d’opera…); Nota di accredito fornitore; Nota di debito fornitore.

  • Intestatario, Indirizzo, CAP, Città, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc.

Sono i dati anagrafici del fornitore a cui fa riferimento la fattura. Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’Archivio clienti. Se il cliente esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante File:tastoc.png per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.

  • Pag.

È il tipo di pagamento stabilito. Questo può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento.

  • Note

E’ possibile inserire delle note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.

  • Rif.

Descrive i riferimenti della fattura.

File:tastopagamenti.png Questo pulsante serve per aprire l’archivio Scadenzario per l’immissione delle scadenze di pagamento della fattura. Se nella casella Pag è stato abbinato un tipo di pagamento rilevato dalla Tabella dei tipi di pagamento il programma potrà compilare automaticamente lo scadenzario dei pagamenti della fattura.


Il corpo fattura

Dopo aver compilato i dati generali potete passare alla compilazione del corpo della fattura.

Il riquadro del corpo della fattura
  • image:tasto+mini.png: aprirà un quadro che permette di inserire le voci relative ai materiali inseriti in fattura. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
Quantità: È la quantità del bene riportato in fattura.
Unità di misura: È l’unità di misura del bene. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
Desc: È la descrizione del bene riportato in fattura.
Prezzo unitario: È il prezzo di una singola quantità.
Sconto: È la percentuale di sconto da applicare sul quella fattura dal fornitore.
Iva: E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
Aliquota IVA: E' l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
  • image:tasto-mini.png: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tastodiversomini.png: modifica una riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tasto=mini.png: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
Strumenti personali