Conto fornitori

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Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Fornitori, selezionare il pulsante Conto fornitori

Questo archivio serve per la consultazione dei dati contabili dei fornitori.

Conto fornitori

Di seguito sono descritti i contenuti del quadro.

Il riquadro Fatture Ricevute

Questo riquadro consente di esaminare tutte le fatture emesse al cliente. Se si vuole consultare una fattura in maniera più approfondita si può entrare in Registrazione fatture selezionando la riga corrispondente.

  • File:tastostampa.png

Tramite questo pulsante è possibile ottenere tre diversi tipi di stampe con informazioni relative al fornitore. Premendo il pulsante il programma inoltra la seguente richiesta:


  • File:lista.png:

Se si sceglie questo pulsante si ottiene una stampa che riporta l’elenco dei clienti inseriti in archivio, con il nome, indirizzo e recapiti telefonici.

  • File:elenco.png:

La stampa fornita da questo pulsante è una rubrica telefonica, dove i clienti sono stampati in ordine alfabetico.

  • File:schede.png:

Infine, questo pulsante fornisce una stampa dettagliata del cliente, con i movimenti dare-avere e i sospesi.



File:pagamenti.png: Questo pulsante serve per aprire l’archivio Scadenzario per la consultazione o la gestione dei pagamenti al fornitore.

Note N.B: Nell’elenco verranno riportati solo i conti dei clienti che sono registrati in Archivio clienti.
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