Archives fournisseurs
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Version du 25 août 2025 à 13:16 par Monica.Sanna (discuter | contributions)
N.B: Pour accéder à cette boîte dans Opera Gestion de commande : à partir du menu Emplois, sélectionnez le bouton Fournisseurs.Cette archive permet de saisir ou de modifier les différents fournisseurs de matériaux.
Contenu de l'archive des fournisseurs
- Code: Il s'agit du code du fournisseur.
- Nom: Il s'agit du nom ou de la raison sociale du fournisseur.
- Adresse: Il s'agit de l'adresse (rue, place, route, etc.) et du numéro de téléphone du fournisseur.
- CP: Il s'agit du code postal qui apparaît automatiquement lorsque l'on choisit la ville dans la liste.
- Ville: C'est la ville du fournisseur qui peut être sélectionnée dans la liste.
- VAT number: Il s'agit du numéro de TVA du fournisseur.
- Recipient code: Il s'agit du code du destinataire pour la facturation électronique.
- Cod.Fisc.: Il s'agit du code fiscal du fournisseur.
- Contact: Il s'agit du nom de la personne de contact.
- Phone#1: Numéro de téléphone principal.
- Phone #2: Numéro de téléphone secondaire.
- Cell. #1: Numéro de téléphone mobile principal.
- Fax: Numéro de fax.
- E-mail: Adresse électronique.
- Certified mail: Adresse PEC.
- Remise: Pourcentage de réduction à appliquer.
- Payment conditions:Sélection du mode de paiement à utiliser.
- Banque:Indication de la banque d'appui aux paiements
- Code
- Date de valeur:Sélection de la devise à utiliser.
- Status:Statut du client.
- Livraison:Délai de livraison.
- Monnaie:Sélection de la devise à utiliser.
- Amélioration de l'impression des commandes:Si la coche est activée, le formulaire de commande amélioré est imprimé.
- Prints valued order: Si la coche est activée, elle n'imprime pas ce fournisseur dans le tableau des fournisseurs CPE.
- Le bouton
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- Le bouton
ouvre le cadre qui permet d'insérer des icônes relatives aux données de base du fournisseur.
- Le bouton
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