Archivio fatture

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Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:
Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:
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==Contenuti dell’archivio Sistemi==
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==Dati generali della fattura==
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
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* '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo [[Tabelle]]
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* '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
* '''Data''': È la data della fattura
* '''Data''': È la data della fattura
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
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:''Nota di debito''
:''Nota di debito''
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* '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura.
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* '''Intestatario''' [[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura.
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]  per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}}
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]  per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}}
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* '''Pag.''': È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei [[Tipi di pagamento]]
* '''Pag.''': È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei [[Tipi di pagamento]]
* '''Rif''': Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di '''Opera Gestione commesse'''.  
* '''Rif''': Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di '''Opera Gestione commesse'''.  
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* [[image: tastostampamovimenti.png]]: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
* [[image: tastostampamovimenti.png]]: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
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* [[image:tastopagamenti.png]]: aprire l’archivio [[Gestione scadenziario|Scadenziario]] per l’immissione delle scadenze di pagamento della fattura. Se nella casella ''Pag.'' è stato abbinato un tipo di pagamento rilevato dalla Tabella dei tipi di pagamento il programma potrà compilare automaticamente lo scadenzario dei pagamenti della fattura.
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* [[image:tastotrasporto.png]]: Questo pulsante serve per aprire il riquadro di inserimento dei dati relativi al trasporto dei beni.
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* [[image:tastocommessa.png]]: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
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:{{NOTE| In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo ''Cliente'' dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella ''Intestatario'', la seconda alla casella ''Indirizzo'', i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo:
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:'''Impresa Rossi'''
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:'''Via Roma, 10'''
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:'''09100 Cagliari'''}}
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* [[image:tastovociddt.png]]: Apre l’[[Archivio D.D.T|archivio dei documenti di trasporto]] per la lettura dei dati necessari per eseguire la fattura relativa a merce per la quale è stato già eseguito un DDT.
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==Il corpo fattura==
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[[image: corpofatturaAM.png|thumb|500px|Il riquadro del corpo della fattura]]
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*[[image:tasto+mini.png]]: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
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:'''Quantità''': È la quantità del bene da fatturare.
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:'''Unità di misura''': È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
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:'''Desc''': È la descrizione del bene da fatturare.
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:'''Prezzo unitario''': È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
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:'''Sconto''': È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
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:'''Iva''': E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
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:'''Aliquota IVA''':  l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
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*[[image:tasto-mini.png]]: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
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*[[image:tastodiversomini.png]]:  modifica una riga selezionata dal corpo fattura
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*[[image:tasto=mini.png]]: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
[[Category: AM/Manuale]]
[[Category: AM/Manuale]]
<!-- HELP: AM/W14025 -->
<!-- HELP: AM/W14025 -->

Version actuelle en date du 15 février 2011 à 15:01

L'archivio fatture
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Fatture

La funzione di questo archivio è permetter la gestione e la creazione delle stampe delle fatture. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

Dati generali della fattura

  • Anno: Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
  • N*: È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
  • Data: È la data della fattura
  • Tipo: Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
Fattura (nel caso si tratti di una fattura non relativa a beni materiali, es. servizi, prestazioni d’opera…)
Fattura immediata
Fattura differita
Nota di accredito
Nota di debito
  • Intestatario image:tastoc.png: L'intestatario della fattura.
  • Indirizzo, C.A.P, Città, Stato, Prov.. P.IVA, Cod.Fisc: Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
Note NOTE:
Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di Opera gestione commesse, o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante Intestatarioimage:tastoc.png per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.


  • Pag.: È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento
  • Rif: Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di Opera Gestione commesse.
  • Note: Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.
  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del cliente.
  • image: tastoscadenzario.png: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.
  • image: tastostampamovimenti.png: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
  • image:tastopagamenti.png: aprire l’archivio Scadenziario per l’immissione delle scadenze di pagamento della fattura. Se nella casella Pag. è stato abbinato un tipo di pagamento rilevato dalla Tabella dei tipi di pagamento il programma potrà compilare automaticamente lo scadenzario dei pagamenti della fattura.
  • image:tastotrasporto.png: Questo pulsante serve per aprire il riquadro di inserimento dei dati relativi al trasporto dei beni.
  • image:tastocommessa.png: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
Note NOTE:
In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo Cliente dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella Intestatario, la seconda alla casella Indirizzo, i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo:
Impresa Rossi
Via Roma, 10
09100 Cagliari


Il corpo fattura

Il riquadro del corpo della fattura
  • image:tasto+mini.png: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
Quantità: È la quantità del bene da fatturare.
Unità di misura: È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
Desc: È la descrizione del bene da fatturare.
Prezzo unitario: È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
Sconto: È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
Iva: E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
Aliquota IVA: l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
  • image:tasto-mini.png: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tastodiversomini.png: modifica una riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tasto=mini.png: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
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