Archivio fatture

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==Dati generali della fattura==
==Dati generali della fattura==
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
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* '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo [[Tabelle]]
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* '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
* '''Data''': È la data della fattura
* '''Data''': È la data della fattura
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
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:''Nota di debito''
:''Nota di debito''
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* '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura.
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* '''Intestatario''' [[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura.
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]  per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}}
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]  per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}}
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* [[image:tastocommessa.png]]: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
* [[image:tastocommessa.png]]: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
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{{NOTE| In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo ''Cliente'' dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe, come nell’esempio che segue:
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:{{NOTE| In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo ''Cliente'' dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella ''Intestatario'', la seconda alla casella ''Indirizzo'', i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo:
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: '''Impresa Rossi'''
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:'''Impresa Rossi'''
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: '''Via Roma, 10'''
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:'''Via Roma, 10'''
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: '''09100 Cagliari'''
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La prima riga verrà assegnata alla casella ''Intestatario'', la seconda alla casella ''Indirizzo'', i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città.}}
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[[image: corpofatturaAM.png|thumb|500px|Il riquadro del corpo della fattura]]
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*[[image:tasto+mini.png]]: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
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:'''Quantità''': È la quantità del bene da fatturare.
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:'''Unità di misura''': È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
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:'''Desc''': È la descrizione del bene da fatturare.
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:'''Prezzo unitario''': È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
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:'''Sconto''': È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
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:'''Iva''': E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
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:'''Aliquota IVA''':  l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
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*[[image:tasto-mini.png]]: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
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*[[image:tastodiversomini.png]]:  modifica una riga selezionata dal corpo fattura
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*[[image:tasto=mini.png]]: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
[[Category: AM/Manuale]]
[[Category: AM/Manuale]]
<!-- HELP: AM/W14025 -->
<!-- HELP: AM/W14025 -->

Version actuelle en date du 15 février 2011 à 15:01

L'archivio fatture
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Fatture

La funzione di questo archivio è permetter la gestione e la creazione delle stampe delle fatture. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

Dati generali della fattura

  • Anno: Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
  • N*: È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
  • Data: È la data della fattura
  • Tipo: Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
Fattura (nel caso si tratti di una fattura non relativa a beni materiali, es. servizi, prestazioni d’opera…)
Fattura immediata
Fattura differita
Nota di accredito
Nota di debito
  • Intestatario image:tastoc.png: L'intestatario della fattura.
  • Indirizzo, C.A.P, Città, Stato, Prov.. P.IVA, Cod.Fisc: Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
Note NOTE:
Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di Opera gestione commesse, o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante Intestatarioimage:tastoc.png per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.


  • Pag.: È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento
  • Rif: Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di Opera Gestione commesse.
  • Note: Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.
  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del cliente.
  • image: tastoscadenzario.png: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.
  • image: tastostampamovimenti.png: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
  • image:tastopagamenti.png: aprire l’archivio Scadenziario per l’immissione delle scadenze di pagamento della fattura. Se nella casella Pag. è stato abbinato un tipo di pagamento rilevato dalla Tabella dei tipi di pagamento il programma potrà compilare automaticamente lo scadenzario dei pagamenti della fattura.
  • image:tastotrasporto.png: Questo pulsante serve per aprire il riquadro di inserimento dei dati relativi al trasporto dei beni.
  • image:tastocommessa.png: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
Note NOTE:
In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo Cliente dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella Intestatario, la seconda alla casella Indirizzo, i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo:
Impresa Rossi
Via Roma, 10
09100 Cagliari


Il corpo fattura

Il riquadro del corpo della fattura
  • image:tasto+mini.png: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
Quantità: È la quantità del bene da fatturare.
Unità di misura: È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
Desc: È la descrizione del bene da fatturare.
Prezzo unitario: È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
Sconto: È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
Iva: E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
Aliquota IVA: l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
  • image:tasto-mini.png: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tastodiversomini.png: modifica una riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tasto=mini.png: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
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